目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
徐州开放大学是经江苏省人民政府批准建立，是以现代信息技术为支撑，面向全体社会成员，举办高等职业教育、学历继续教育、中等职业教育、非学历教育以及全民终身学习支持服务的新型高等学校。学校前身为创建于1979年的徐州市广播电视大学，经过三十余年的发展，所辖丰县、沛县、睢宁县、邳州市、新沂市、铜山区、贾汪区、大屯煤电8所分校。2015年4月，经徐州市人民政府批准，徐州开放大学、江苏城市职业学院徐州学院、江苏省徐州市中等专业学校合并办学，采取一套班子三块牌子的管理模式，形成了集高职教育、中职教育、成人高等教育、网络教育、社区教育为一体的办学格局。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、组织人事处、纪检监察处（室）、教务处、财务处、党委学生工作部（处）等12个行政机构，以及开放学院、信电学院、经贸学院等8个二级学院。本部门下属单位包括：江苏省徐州市中等专业学校。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：徐州开放大学部门本级、江苏省徐州中等专业学校。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年，学校将主动适应经济发展新常态，全面贯彻党的教育方针，坚持“稳中求进、内涵发展”的工作思路，坚持以创建江苏省优质特色职业学校为中心，凝心聚力、真抓实干，进一步激发办学活力，扎实推进学校各项事业又好又快发展。
一、坚持稳中求进，不断提升办学能力
（一）全面加强党的政治建设
全面开展政治能力培训，把学习贯彻维护党章作为必修课，深化旗帜鲜明讲政治主题学习，继续举办第二期党员干部培训班。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，研究制定加强党内政治生活实施办法，推动校党委和基层党支部开好民主生活会、组织生活会。组织开展首届优秀主题党日活动评展、基层支部优秀党课现场观摩，推动党员干部开展政治锻炼。严格抓好党员教育管理。研究制定提高党支部组织生活质量的意见、党支部工作实施细则和党员教育管理工作实施细则。建立党支部固定活动日制度，试行党员分类管理、积分考核办法。
（二）始终坚持“四位一体”办学格局
坚持中职教育、高职教育、开放教育和社区教育“四位一体”办学格局，注重协调发展，加强科学规划，优化内设机构，合理配置资源。根据学校转型发展需要和发展进程中所遇到的新情况、新问题，组织专门人员梳理现有各项规章制度，逐步建立与现行学校相适应的制度体系，保障学校各项工作在新的发展环境中正常、有序运行。
（三）全力打造高水平的师资队伍
按照专兼结合、结构合理的师资队伍要求，加大人才引进力度。根据2019年人才引进计划，早准备、早着手、早培训，尽快使新教师进入岗位。以制度建设为基础，以提升教职员工工作积极性为目标，加强人员管理机制建设，制定出符合学校发展需要的人员管理机制。
加大对教师的培训工作力度，制定教师年度进修培训计划，加强教育理论知识和业务素质的培养，有序组织教师进行学历进修和职业技能进修，提高师资队伍整体素质。
二、注重内涵建设，不断提高教学质量
（一）加强日常管理
加大实践类课程的开设比例，满足学生技能培养的需要。成立专门小组规范实践性教学环节的完成情况，落实检查制度；进一步加强常规教学管理，加强工作督导，实行精细化的过程管理与目标管理相结合；做好各级教学竞赛工作及相关事宜，要求要有通知、有计划、有实施过程、有结果、有总结。
（二）狠抓技能大赛
启动校级技能大赛，选好苗子，踏实开展校级技能训练工作，做好校级选拔，组织好“三个覆盖”的校级技能大赛，为市赛、省赛夯实基础，切实提升学校技能竞赛成绩和美誉度。
（三）实训基地和专业群建设
按照省现代化专业群建设标准和要求，进一步加强机电专业群建设，力争创建为江苏省机电技术服务现代化专业群。按照省现代化实训基地建设标准要求，做好养老专业现代化实训基地建设申报工作。把健康养老专业实训基地建成省级现代化实训基地，高标准建设健康养老体验中心。
（四）淮海健康养老职教集团建设
2019年是健康养老职教集团的建设之年，学校拟于2019年3月举办第二届集团年会，举办一场国际高峰论坛，举行一次养老院长培训，举办淮海经济区健康养老职业技能大赛，完成集团七大研究中心的挂牌工作，推进理论研究、校本教材研究、职业技能标准化研究、国际交流合作、智慧平台、校企深度融合等各项工作蓬勃发展，将集团各项工作引向深入，实现企业、学校、教师、学生多方共赢。
三、坚持立德树人，持续提高学生素质
（一）加强学生日常管理
以行为规范集中整治为抓手，扎扎实实抓好常规管理。开学初到3月底前集中开展一次纪律整顿活动，加大校园检查力度，通过集中教育、每日通报、督促整改等措施，切实转变班风、校风。以学风建设为主线，培养学生良好学习习惯。加强对学生考勤、课堂纪律、考风考纪等各环节的学习管理和学习督查，举办英语单词比赛、经典诵读比赛、励志报告会等，营造浓郁学习氛围，树立学生典型。
（二）强化理想信念教育
以主题月活动为引领，加强社会主义核心价值观教育。围绕“品行、习惯、责任、诚信”主题，结合徐州市文明城市创建、八礼四仪教育、传统文化教育等开展各类学生活动。成立青年志愿者协会，召开志愿服务工作总结表彰大会。规范班会课的管理，加强班会课的思想教育阵地作用。以校园文化活动为平台，全面落实学生的素质教育。制定社团的管理考核办法，规范第二课堂管理。加快学生心理健康教育咨询室的建设，创造学生健康快乐成长的良好氛围。
四、坚持服务育人，持续增强服务能力
严格执行政府采购制度，完善资金报账制度，完善购物、保管、维护、使用等财产保管制度，做到制度健全，职责分明。凡是购物都要货比三家，多了解，同时要抓好库存物品的管理，减少库存数量，避免积压资金，做到精打细算，少花钱多办事，厉行节约。对办公用品的发放、水电器材的维修及更换实行登记制，明确责任，减少浪费。
加强固定资产管理，充分发挥固定资产的效能，防止国有资产流失，保证固定资产的安全完整，保障学校各项工作的正常开展。根据上级有关要求，结合我校实际情况，将对所有固定资产进行清查，并登记造册，完成政府对资产的管理要求、落实、清查和上报工作。
按计划继续做好教学实训综合楼的施工和其他基建项目的建设施工等。继续办理宿舍楼B座、体育看台、汽车展厅的前期手续，做好建设施工的实施，做好食堂外墙粉刷、实训楼内外墙粉刷工程实施工作。
控制用水、用电、用气，继续执行水、电工24小时值班和环境卫生保洁区域制。牢固树立节水节电的意识，杜绝浪费现象及安全事故的发生。力争在小项目维修上组织人员，自备材料完成。
第二部分 2019年度部门预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
徐州开放大学2019年度收入、支出预算总计 15417.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 69.22 万元，减少 0.88 %。主要原因是根据财政安排，在职职工公务员医疗补助由财政直接支付，不在纳入部门预算。其中：
（一）收入预算总计 7708.59 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 7708.59 万元。
（1）一般公共预算收入预算 7708.59 万元，与上年相比减少 69.22 万元，减少 0.88 %。主要原因是据财政安排，在职职工公务员医疗补助由财政直接支付，不在纳入部门预算。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计 7708.59 万元。包括：
1．教育（类）支出 7666.59 万元，主要用于两校教职工的工资和绩效与社会保障经费的支出。与上年相比增加 156.64 万元，增长 2.08 %。主要原因是教职工工资收入增加和社保缴费的增加。
2．卫生健康（类）支出 42 万元，主要用于离休人员的医疗统筹基金。与上年相比减少 225.86 万元，减少 84.32 %。主要原因是2019年的公务员医疗补助部分改为财政直接支付，不在纳入部门预算。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 7601.48 万元。与上年相比减少 91.13 万元，减少 1.18 %。主要原因是2019年的公务员医疗补助部分改为财政直接支付，不在纳入部门预算。
项目支出预算数为 107.11 万元。与上年相比增加 21.91 万元，增长 25.71 %。主要原因是商业中专（电大）离退休和长聘人员经费的项目由于工资标准的上涨而造成的项目经费的增加。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
二、收入预算情况说明
徐州开放大学本年收入预算合计 7708.59 万元，其中：
一般公共预算收入 7708.59 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
徐州开放大学本年支出预算合计 7708.59 万元，其中：
基本支出 7601.48 万元，占 98.61 %；
项目支出 107.11 万元，占 1.39%；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
徐州开放大学2019年度财政拨款收、支总预算 15417.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.22 万元，减少 0.88 %。主要原因是2019年的公务员医疗补助部分改为财政直接支付，不在纳入部门预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
徐州开放大学2019年财政拨款预算支出 7708.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少69.22 万元，减少 0.88 %。主要原因是2019年的公务员医疗补助部分改为财政直接支付，不在纳入部门预算。
其中：
（一）教育支出（类）
1．职业教育（款）职业高中教育（项）支出 3693.47 万元，与上年相比增加 169.75 万元，增长 4.81 %。主要原因是在职职工的工资和办公经费的增加。
2．广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 3973.12 万元，与上年相比增加 23.09 万元，增长 0.58 %。主要原因是在职职工的工资和办公经费的增加。
（二）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 42 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 6.66 %。主要原因是离休人员的自然减员。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
徐州开放大学2019年度财政拨款基本支出预算 7601.48 万元，其中：
（一）人员经费 6852.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费 748.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
徐州开放大学2019年一般公共预算财政拨款支出预算 7708.59万元，与上年相比减少 69.22 万元，减少 0.88 %。主要原因是根据财政安排，在职职工公务员医疗补助由财政直接支付，不在纳入部门预算。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
徐州开放大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7601.48 万元，其中：
（一）人员经费 6852.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费 748.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
徐州开放大学2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 7 万元，占“三公”经费的 58.33 %；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 41.67 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 7 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 7 万元，比上年预算减少 16.5 万元，主要原因我部门根据市政府统一安排，进行了公车改革，按照改革后的车辆保有数，安排的预算金额。
3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算减少 3.55 万元，主要原因继续按照有关文件规定，并结合我校实际情况，大力压缩公务接待费的开支。
徐州开放大学2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因继续按照有关文件规定，并结合我校实际情况，大力压缩会务费的开支。
徐州开放大学2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，比上年预算减少 7.3 万元，主要原因继续按照有关文件规定，并结合我校实际情况，大力压缩培训费的开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
徐州开放大学2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0
万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。